降幅收窄，期待企稳

发布时间：2025-09-13 09:12

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一、2024年离岛免税情况：

2024年，海南离岛免税极为惨淡，整体数据如下：

离岛免税销售额=离岛人数*渗透率*人均购买金额，离岛人数增长乏力，渗透率、人均购买金额均下滑，2024年离岛免税销售额下滑近30%。

人均购买金额=人均购买件数*件均金额，人均购买件数下滑23.32%，件均金额上涨9.61%，可见人均购买件数的下滑是人均购买金额下滑的主要原因。

人均购买件数、件均金额均与消费品类有关，如果香化为主，则件数多，件均金额低，如果精品占比提升，则件数降低，件均金额提高。

月度数据如下：

可以看出，3-10月离岛免税销售额下滑均超过30%，11月幅度收窄，12月进一步收窄，仅下滑5.78%。人均购买金额、渗透率均与淡旺季同向变动。

2024年旅客数据如下：

旅客人数同比增长8%，但海口、三亚过夜旅客人数增长低于平均增速，说明离岛免税的主战场旅客人数增长乏力。

月度数据如下：

上表可见，海口过夜旅客人数相对稳定但增长乏力，三亚从3月开始几乎持续负增长，11、12月止跌。

三亚、海口的旅客人数数量增长乏力，导致离岛免税购买人数增长乏力、渗透率下降，叠加购买人群的购买力下降，2024年离岛免税销售额十分惨淡。

二、2025年1-2月离岛免税情况：

因1、2月涉及春节，所以分开分析容易出现偏差，三元通常将1、2月合并分析。

1、2月离岛免税销售情况如下：

可以看出，2025年1-2月离岛免税销售金额依然在下滑，但下滑幅度在收窄，结合2024年12月的情况分析，离岛免税旺季销售金额可能逐渐筑底企稳，至于淡季则仍需观察。

销售金额下滑的主要原因主要在于购物人次下滑，人均购买件数和件均金额均呈现增长。购物人次下滑的原因在于：

1、离岛人数下滑4.87%；

2、渗透率下滑4.69个百分点。

购物人次的下滑我们需要结合旅客数据分析，旅客数据如下：

上表可见，旅客总人数、过夜旅客人数微增，结合离岛人数下滑，表明增长主要来自岛内游。三亚过夜旅客人数下滑，说明其他地区旅客人数增速超过三亚，导致渗透率继续下滑。

1、2月数据虽然降幅收窄，但趋势仍不明朗。离岛免税当前遇到的问题在于：

1、外地游客前往海南旅游的人数增长趋缓甚至负增长，导致离岛人数增速放缓甚至负增长；

2、离岛免税主战场三亚旅客人数增长乏力；

3、旅客购买意愿下降，结合三亚旅客增长乏力，导致渗透率大幅下滑；

4、旺季人均购买件数和件均金额有所回暖，带动人均消费金额增长，须观察可持续性。

综上，离岛免税销售金额降幅有所收窄，是否企稳仍需观察，消费颓势扭转尚需时日。

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