企业老板要懂的29个财税小知识，必看！

懂得企业所得税的优惠政策，如小型微利企业减半征税 #生活知识# #生活感悟# #理财生活智慧# #税务减免策略#

当老板，有些事不一定亲自去做，但是一定要懂！那么，企业老板要懂的财税小知识有哪些呢？本期小编为大家精选29个财税知识点，建议收藏！

1、企业每个月需要交哪些税？
企业每个月要交企业所得税、个人所得税、增值税、附加税、印花税。2、企业所得税要交多少？
2023年1月1日至2024年12月31日，企业利润100万以下，企业所得税的税率为5%，利润100万至300万，税率为5%，利润300万以上，税率为25%。3、哪些发票可以做公司成本票？
办公室固定和消耗费用、差旅交通费用、企业培训及活动费、企业车辆费、推广及招待费、财务费等开出的发票可以作为公司成本票。4、哪些发票能抵扣进项税额？
增值税专用发票、机动车统一销售发票、飞机票、火车票等。5、普票和专票有哪些区别？
抵扣不同：普票不能抵扣增值税，专票可以抵扣增值税。
税率不同：普票为3%，专票为13%、9%、6%。
联次不同：普票为记账联和发票联，专票为记账联、发票联、抵扣联。6、企业可以长期零申报吗？
零申报不建议超过6个月，否则会引起税务局的重点关注。7、企业未经营，可以不用报税吗？
不可以。公司注册下来，就一定要记账报税，未经营可以做零申报。8、企业不想经营了，怎么处理？
可以进行转让或注销，如果是有价值的企业，建议进行转让。9、发票开错了怎么办？
分以下情况：当月的发票可作废，跨月的发票要红冲，成品油专用发票必须红冲，销货退回的发票要红冲，电子发票必须红冲。10、公司注册完之后，还要做什么？
刻章备案、税务登记、记账报税、开通银行对公账户、企业年报。
11、营业执照上没有的经营范围，可以开票吗？（1）临时性业务：增加开票品目后，自行开具发票。需要专用发票的，建议携带合同、营业执照、身份证等资料至主管税务机关办税服务大厅，向主管税务机关说明情况，由主管税务机关办理代开专票事宜。（2）经常性业务：先联系工商部门增加经营范围，再由主管税务机关增加相应的征收品目及征收率，自行开具发票。12、企业要刻哪些章？
正常经营且要开票，就要刻制公章、发票章、财务章和法人章，如果公司业务多需要签多个合同，也可刻制合同章。13、企业如何节税？
合理节税，可以注册3家公司，分别是一般纳税人企业（有限公司）、小规模纳税人企业（有限公司）和个体户。一般纳税人企业可以给客户开专票，购货取得专票能抵扣进项税额；客户不需要开专票可以用小规模纳税人企业；私人账户使用多的，可以通过个体户。14、税局查账都查什么？
查合同、发票、上下游和资金流。15、小规模纳税人企业有什么优惠政策？
2023年，月销售额10万元以下（含10万）的增值税小规模纳税人免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。16、金税四期，会重点查什么？
查隐瞒收入、虚列成本、虚开发票、库存异常、社保异常、税负异常。17、哪些企业不用缴纳企业所得税？
个人独资企业、合伙人为个人的合伙企业、个体工商户。18、发票上能盖财务章和公章吗？
不可以，发票上是要盖发票专用章。19、哪些情况下，对公账户可以转私人账户？
发放工资、提取备用金、股息分红、偿还公司向个人的借款。20、个人可以开具发票吗？
可以，需要去税务局申请，税率为3%。
21、企业一定要找代理记账吗？
不一定，要看企业的需求，如果新注册的公司，没有聘请财务人员，为了节省人力成本，可以找专业的财税公司代理记账，能助力企业进一步降本增效。22、发票上的发票章盖反了有用吗？
如果盖的章是清晰完整的，盖反了同样有用。23、什么是虚开发票？
没有真实交易；有真实交易但开具的金额或数量不符；进行了实际交易，但让他人代开发票，这些情况都是虚开发票的行为。24、什么是零申报？
在纳税申报的所属期内没有发生应税收入，同时也没有应纳税额的情形，就是零申报。25、企业未记账报税会怎么样？
面临税务局的罚款，法人不能买养老保险，法人被限制出境，不能乘坐飞机和高铁，不能移民，不能贷款。26、忘记做企业年报了，怎么办？
忘记年报，可以进行补报年报。27、企业报税是什么时候进行？
个人所得税为每个月前15日；企业所得税为每季度1、4、7、10月前15日；增值税为小规模每季度1、4、7、10月前15日，一般纳税人为每个月前15日；附加税为小规模每季度1、4、7、10月前15日，一般纳税人为每个月前15日；企业所得税年报为1月1日~5月31日；企业工商年报为1月1日~6月30日。28、什么情况下，公司可以不给员工交社保？
退休返聘人员、未毕业实习生、兼职员工、劳务派遣人员。29、软件产品可以享受哪些增值税优惠政策？
销售、进口软件产品的一般纳税人，能够享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

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